Annexes · Documentation 360CONTROL

Statuts et couleurs

Partout dans l’application, un statut s’affiche sous forme de pastille qui associe toujours une couleur et un libellé. La couleur suit une règle constante :

Couleur	Sens	Pastilles
Vert	Terminé, en ordre	Validée Payé Actif Calculé Soldé
Jaune	En attente, à surveiller	Brouillon Partiellement réglé Échéance proche
Rouge	Problème à traiter	Annulé Inactif Impayé échu Rupture de stock
Bleu-vert	Information, figé	Clôturé Archivé En comptage Contre-passé Contrôlé

Dans les tableaux de bord et les bandeaux d’indicateurs, le vert signale ce qui entre, le rose ce qui est dû, et le doré la trésorerie et les points d’attention. Les montants négatifs s’affichent en rouge.

Raccourcis clavier

Touches	Effet	Où
`Ctrl` + `Entrée` (ou `Alt` + `Inser`)	Ajouter une ligne	Tableaux de lignes (opérations, saisie comptable)
`Ctrl` + `Suppr`	Retirer la ligne courante	Tableaux de lignes
`Alt` + `↑` / `↓`	Changer de ligne en restant dans la colonne	Tableaux de lignes
`Échap`	Fermer une fenêtre, un menu ou la visite guidée	Partout
`←` / `→`, `Début` / `Fin`	Passer d’un onglet à l’autre	Écrans à onglets (fiches, paramètres)
`Tab`	Champ suivant ; le premier appui propose « Aller au contenu principal »	Partout

Exports CSV et PDF

Les exports CSV s’ouvrent dans Excel ou LibreOffice. Ils portent un cartouche (société, exercice, date d’export, auteur) et respectent les filtres de l’écran. Les PDF reprennent le logo de la société (selon la formule).

Module	CSV	PDF
Gestion commerciale	Articles, clients, fournisseurs, opérations, état du stock, mouvements de stock, inventaires et feuille de comptage, règlements, balance âgée	Documents commerciaux (factures, proformas, bons…)
Comptabilité	Journaux, grand livre, balance, bilan et compte de résultat	Balance, bilan et compte de résultat
Fiscalité	État de déclaration, échéancier	—
Paie	Employés, absences, bulletins, rubriques, déclaration annuelle	Bulletins, registre du personnel, attestation, solde de tout compte, déclaration annuelle
Système	Journal d’audit, export intégral des données	—

Glossaire

À-nouveaux (AN): Écriture d’ouverture d’un exercice qui reprend les soldes des comptes de bilan de l’exercice précédent.
Avoir: Document qui annule tout ou partie d’une vente (avoir client) ou d’un achat (avoir fournisseur) déjà validé.
Balance âgée: Répartition des sommes dues par chaque tiers selon l’ancienneté de leur échéance.
Brouillon: Opération enregistrée mais sans aucun effet (stock, comptabilité, échéance) tant qu’elle n’est pas validée.
CMP (coût moyen pondéré): Coût unitaire d’un article recalculé à chaque entrée en stock ; il sert à valoriser le stock et les sorties.
Compte collectif / auxiliaire: Le compte collectif (411 clients, 401 fournisseurs) regroupe les comptes auxiliaires individuels de chaque tiers (4110004…).
Contre-passation: Écriture inverse qui annule l’effet d’une écriture ou d’un règlement sans les effacer.
Crédit de taxe: Excédent de taxe déductible sur la taxe collectée d’une période, reporté sur la période suivante.
Dépôt: Lieu de stockage (magasin, entrepôt). Le stock d’un article est suivi par dépôt.
Encours: Total des sommes encore dues par un client, comparé à son plafond de crédit.
Exercice: Période comptable de douze mois, ouverte puis clôturée.
Lettrage: Rapprochement d’un règlement avec les factures qu’il solde.
Proforma: Devis chiffré remis au client, sans effet comptable ni sur le stock.
Rubrique de paie: Ligne du bulletin (gain, retenue, charge patronale ou information) avec son mode de calcul.
Schéma d’écriture: Modèle qui indique quels comptes mouvementer, et dans quel sens, pour chaque type d’événement.
SYSCOHADA révisé: Système comptable de l’espace OHADA, référentiel du plan de comptes et des états de 360CONTROL.
Tiers: Client ou fournisseur.

Questions fréquentes

Je me suis trompé dans une facture validée. Comment la corriger ?

Une opération validée ne se modifie pas. Saisissez un avoir sur vente pour l’annuler en tout ou partie, puis une nouvelle vente correcte. Voir Valider, modifier, supprimer.

La validation d’une vente est refusée.

Deux causes courantes : le stock du dépôt est insuffisant pour une ligne, ou l’encours du client dépasse son plafond (ou le client est bloqué) pour une vente à crédit. Rien n’a été enregistré : corrigez puis validez à nouveau. Vérifiez aussi que la date appartient à un exercice ouvert et à une période non clôturée.

Je ne vois pas un menu décrit dans la documentation.

Votre rôle ne donne pas accès à ce module, ou la fonction n’est pas comprise dans votre formule (elle apparaît alors avec l’étiquette du niveau requis). Voir Droits et formule.

Comment corriger le stock d’un article ?

Jamais directement sur la fiche. Utilisez un inventaire pour aligner le stock sur le comptage physique, ou une sortie exceptionnelle pour une perte ou une casse.

Un client a payé plus que sa facture.

Le surplus est conservé en avance sur sa fiche et pourra être imputé sur une facture ultérieure lors d’un prochain règlement.

Un chèque client est revenu impayé.

Ouvrez le règlement et cliquez sur Contre-passer avec le motif « chèque impayé » : la facture redevient à régler. Voir Règlements et lettrage.

Je ne peux plus saisir à une date passée.

La période a été clôturée, ou une déclaration de taxe l’a verrouillée, ou l’exercice est clos. Datez l’opération dans la période ouverte, ou demandez à votre comptable.

Les taux de taxe ou de cotisation sont à zéro.

C’est volontaire : 360CONTROL ne présume d’aucun barème. Renseignez-les dans Fiscalité › Paramétrage et Paie › Rubriques, après validation par un professionnel.

Mon compte est verrouillé.

Après 5 tentatives de connexion infructueuses, le compte est verrouillé 15 minutes. Patientez ou utilisez Mot de passe oublié.

Puis-je récupérer toutes mes données ?

Oui, à tout moment : Paramètres › Suppression et purge › Exporter toutes les données produit une archive complète, y compris après l’échéance de l’abonnement pendant le délai de grâce.